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通知公告
共青团西安市委2017年度部门决算及“三公经费”表情况说明
2018-09-21   

  一、共青团西安市委员会的主要职责:

  共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。 其主要职责是:

  (1)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展,在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

  (2)制定全市青少年事业发展规划并组织实施;负责全市共青团和青年工作的理论研究,调查青年思想动态和青年工作情况,为市委、市政府决策提供依据。

  (3)负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作,组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。      

  (4)负责引导团员青年自觉培养和践行社会主义核心价值观,推动全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导全市青年志愿者工作。

  (5)参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

  (6)负责全市共青团组织建设和干部队伍建设,指导共青团基层组织建设,加强共青团干部作风建设,协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

  (7)负责全市青年统战工作,开展全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作;筹措青少年事业发展经费;在市青联中发挥核心作用,指导和帮助市青联开展工作。

  (8)受市委委托领导本市少先队工作。

  (9)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

  二、共青团西安市委员会的决算单位构成:

  共青团西安市委员会设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。

  纳入西安市(部门)2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  序号 单位名称                单位性质

  1   共青团西安市委员会   行政单位

  2   西安市青少年宫    财政补助事业单位

  

  三、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制84人,其中行政编制40人、事业编制44人;实有人员 79人,其中行政39人、事业40人。单位管理的离退休人员40人。

  四、2017年部门工作完成情况

  2017年共青团西安市委员会以目标责任考核为抓手,较好的完成了年初制定的各项工作任务,团市委贯彻落实中央、省市党的群团工作会议精神,结合推进共青团改革创新发展和全年目标任务,在直接联系青年、青少年思想引导、网上共青团、青年创业就业等方面持续发力,深入推进教育引导、联系服务青年的各项工作。团市委领导班子加强自身建设和党的建设,严格遵守党的政治纪律和组织纪律,不断强化党风廉政建设主体责任,深入开展“两学一做”专题教育,紧紧围绕市委、市政府重点工作和全年目标任务,夯实工作基础,打造工作亮点,创新工作载体,全市团的各项工作都呈现了良好发展态势。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,增减变化的原因

  共青团西安市委2017年收入总计2783.50万元,较去年增加了609.80万元,增加部分主要为我委2017年度财政拨款和事业收入有所增加;支出总计2840.74万元,较去年增加了586.81万元,增加部分主要原因是:

  (1)市政府批准了团省委举办全国性第四届“创青春”大赛支持350万元,通过我委拨付;

  (2)西商大会志愿者服务20万元;

  (3)住房公积金原来是市财政代扣代缴,从2017年起由单位缴纳住房公积金124万元;

  (4)市青少年宫基础建设改造工程109万元等。

  2.本年收入构成情况

  (1)公共预算财政拨款收入2136.30万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入37.20万元,为市级财政当年拨付的37.20万元基金。

  (3)事业收入610万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如学费等。

  本年总收入2783.5万元,其中:公共预算财政拨款收入占总收入的76.75%,政府性基金收入占总收入的1.34%,事业收入占总收入21.91%。

  3.本年支出构成情况

  (1)基本支出1348.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:行政运行619.59万元、事业运行462.26万元、行政事业单位基本养老保险缴费115.84万元、住房保障支出150.54万元、其他支出0.27万元。

  (2)项目支出1492.23万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:共青团西安市委机关项目支出631.42万元。西安市青少年宫项目支出860.81万元。

  本年度总支出2840.74万元,其中:基本支出占总支出47.74%,项目支出占总支出52.26%。

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出总体情况及上年增减情况,分析增减变化的原因。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入2136.30万元,其中:基本支出收入1346.70万元,项目支出收入789.60万元。一般公共财政支出2153.19万元,其中:基本支出1348.23万元,项目支出804.95万元。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入增加744.61万元,其中:基本支出收入增加339.11万元,项目支出增加405.5万元。主要是市财政追加了基本支出及项目经费。财政拨款支出增加664.14万元,其中:基本支出增加345.57万元,项目支出增加318.57万元。

  增加的主要原因:我委的收入来源主要是一般公共预算财政资金,所以,在上面2017年度收入支出总体情况说明里已经分析了增减变化的原因。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况(按支出功能分类科目说明支出具体内容)

  (1)一般公共服务支出1861.20万元。其中:招商引资19.89万元、群众团体事务1841.31万元,主要是行政运行619.59万元、一般行政管理事务585.93万元、事业运行462.26万元、其他群众团体事务173.53万元。

  (2)社会保障和就业支出141.44万元。

  (3)住房保障支出150.54万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度我委基本支出1348.23万元,其中:人员经费1240.9万元,公用经费107.33万元。

  4、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2017年度府性基金预算财政拨款本年收入37.20万元,支出37.20万元,其中:项目支出37.20万元。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  6、政府采购收支情况

  7、2017年政府采购支出155.35万元,其中:货物采购 32.84万元,工程采购37.20万元,服务采购85.31万元。

  (三)2017年度“三公”经费支出情况说明

  2017年“三公经费”支出26.27万元,其中,因公出国(境)费用19.4万元,公务用车运行维护费6.18万元,公务接待费0.69万元。

  (1)因公出国(境)费用支出情况

  2017年度我委发生因公出国费用19.4万元;我委机关领导赴美国培训出国经费6.4万元;市青少年宫出国经费13万元,主要是国际青少年交流活动,去黑山、日本交流各1次。

  (2)公务接待费支出情况

  2017年公务接待费用支出0.69万元,较去年同比增加0.02万元,累计接待6批次、124人。我委及西安市青少年宫比上年同期接待批次、人数略有减少,但由于物价原因,所以,总支出费用略有增加。

  (3)公务用车购置数及公务用车运行维护费用支出情况

  1.2017年我委未购置公务用车,截止2017年末我为机关公务用车保有量为2辆,市少年宫保有量为5辆。

  2.2017年公务用车运行维护支出6.18万元,较去年同比减少了0.3万元。主要是我委严格落实公车改革要求使公务用车相关支出减少。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  对我委部门整体支出进行了绩效评价,自评得分为89分,评价结果为“良”。

  绩效工作管理中存在的主要问题:

  1.2017年部门基本支出预算执行情况决算大于预算,扣减3分。

  2.2017年部门“三公经费”年初预算经费估计不足,扣减1分。

  3.“三公经费”与上一年度相比,本年决算支出比上年决算支出大,扣2分。

  4.内控制度执行还有待加强和提高,扣减1分;

  5.(1)2017年未完全按照年初编制采购预算明细采购资产,扣减1分;(2)全国资产清查管理系统内固定资产卡片信息不完整。因为人员变动,资产信息系统里没有及时变动资产使用人和存放地点的信息。扣减1分。

  6.活动质量有待进一步提升,扣减1分。

  7.活动效果方面应不断增强活动的影响力,对更多的群体产生带动作用,满意度扣减1分。

  我委对2个主要项目经费进行了自评,一般公共预算当年拨款79.2万元,其中:2017年西部计划志愿者生活补贴44万元;西安市青春驿站市级总站项目经费35.2万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度我委运行经费支出107.33万元,主要为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项基本支出,其中包括办公费5.17万元、手续费0.05万元、水费1.87万元、电费2.43万元、邮电费6.99万元、物业管理费0.42万元、差旅费3.85万元、出国经费6.4万元、维修(护)费2.84万元、培训费0.10万元、公务接待费0.26万元、专用材料费4.82万元、劳务费3.44万元、工会经费8.75万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他交通费用41.85万元、其他商品和服务支出11.91万元。

  (二)国有资产占用及购置情况说明

  2017年年末固定资产3027.9万元,其中:通用设备571.84万元,专用设备226.42万元,家具用具153.94万元,图书0.66万元。本部门所属单位共有7辆车;单位50万元以上设备1套;当年没有购置车辆。

  2017年购置固定资产5.1万元,其中:通用设备4.77万元,家具用具0.33万元。

  八、专业性较强的名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的各项支出。

  3.三公“经费”:是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

  4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  

  附件:

  1、2017年部门决算收支总表

  2、2017年部门决算收入总表

  3、2017年部门决算支出总表

  4、2017年部门决算财政拨款收支总表

  5、2017年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

  6、2017年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)

  7、2017年部门决算政府性基金收支表

  8、2017年部门决算政府采购情况表

  9、2017年部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表

  

                                                                                共青团西安市委

                                                                                     2018年9月20日

下载附件:共青团西安市委员会2017年决算公开.xls
 

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