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通知公告
共青团西安市委2016年度部门决算及“三公经费”表情况说明
2017-11-16   

  一、共青团西安市委员会概况

  (一)共青团西安市委员会的主要职责:

  共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。 其主要职责是:

  1)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展,在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

  2)制定全市青少年事业发展规划并组织实施;负责全市共青团和青年工作的理论研究,调查青年思想动态和青年工作情况,为市委、市政府决策提供依据。

  3)负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作,组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

     4)负责引导团员青年自觉培养和践行社会主义核心价值观,推动全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导全市青年志愿者工作。

  5)参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

  6)负责全市共青团组织建设和干部队伍建设,指导共青团基层组织建设,加强共青团干部作风建设,协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

  7)负责全市青年统战工作,开展全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作;筹措青少年事业发展经费;在市青联中发挥核心作用,指导和帮助市青联开展工作。

  8)受市委委托领导本市少先队工作。

  9)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

  (二)共青团西安市委员会的决算单位构成:

  共青团西安市委员会设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。

  纳入西安市(部门)2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  共青团西安市委员会 

  行政单位

  2

  西安市青少年宫

  财政补助事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

  (三)决算收支增减变化情况

  共青团西安市委2016年收入总计2173.7万元,较去年增加了336.6万元,增加部分主要为我委2016年度财政拨款和事业收入有所增加;支出总计2253.93万元,较去年减少了234.55万元,减少部分主要为西安市青少年宫2016年项目支出中的基本建设有所减少。(此处收入不包括上年结转经费)

  (四)机关运行经费执行情况说明

   2016年度我委机关运行经费支出113.88万元,主要为保障机购正常运转,完成日常工作任务而发生的各项基本支出,其中包括办公费2.09万元、印刷费1.63万元、手续费0.05万元、水费1.55万元、电费3万元、邮电费6.61万元、物业管理费0.44万元、差旅费3.13万元、维修(护)费3.51万元、租赁费1万元、会议费1.5万元、公务接待费0.04万元、专用材料费4.24万元、劳务费16.94万元、工会经费8.16万元、公务用车运行维护费6.48万元、其他交通费用44.52万元、其他商品和服务支出8.99万元。

      二、部门收支总体情况

  (一)2016年度收入总计2415.28万元,包括:

  1)公共预算财政拨款收入1391.68万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

   (2)政府性基金收入83.84万元,为市级财政当年拨付的83.84万元基金。

  3)事业收入650万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如学费等。

  4)其他收入48.18元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  5)年初结转和结余241.58万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

  (二)2016年度支出总计2253.93万元,包括:

  1)基本支出1002.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:行政运行541.97万元、事业运行353.06万元、行政事业单位离退休107.64万元。

  (2)项目支出1251.27万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:共青团西安市委机关项目支出255.28万元。‚西安市青少年宫项目支出995.99万元。

  3)年末结转和结余161.35万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

      三、财政拨款收支情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款收入1391.68、支出1489.06万元,其中:基本支出1002.67万元,项目支出486.39万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)

  1)一般公共服务支出1378.10万元。其中:群众团体事务1378.10万元,主要是行政运行541.97万元、一般行政管理事务249.50万元、事业运行353.06万元、其他群众团体事务233.57万元。

  2)社会保障和就业支出110.44万元。

  3)其他支出0.52万元。

  (二)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2016年度府性基金预算财政拨款本年收入83.84万元,年初结转结余4.85万元,支出88.69万元,其中:项目支出88.69万元。

  (三)政府采购收支情况

  2016年政府采购支出259.55万元,其中:货物采购 160.37万元,工程采购11.47万元,服务采购87.71万元。

  (四)专业性较强的名词解释

  三公“经费”:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

  四、一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

   2016年“三公经费”支出7.15万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费6.48万元,公务接待费0.67万元。

  (一)因公出国(境)费用支出情况

  2016年度我委未发生因公出国费用;2016年度未发生公务出国活动。

  (二)公务用车运行维护费用支出情况

  2016年公务用车运行维护支出6.48万元,较去年同比减少了12.02万元。主要是公车改革后使公务用车相关支出减少。

  (三)公务用车购置数及保有量

      2016年我委未购置公务用车,截止2016年末我为机关公务用车保有量为2辆,市少年宫保有量为5辆。

     (四)公务接待费支出情况

  2016年公务接待费用支出0.67万元,较去年同比减少0.75万元,累计接待6批次、216。主要是我委及西安市青少年宫比上年同期接待批次、人数略有减少。

      附件:

  12016年部门决算收支总表

  22016年部门决算收入总表

  32016年部门决算支出总表

  42016年部门决算财政拨款收支总表

  52016年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

  62016年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)

  72016年部门决算政府性基金收支表

  82016年部门决算政府采购情况表

  92016年部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表

                                                                                     共青团西安市委

                                                                                        2017914

下载附件:共青团西安市委员会2016部门决算公开附表.xls
 

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